北京市朝阳区团结湖公园2021年度部门决算

 

 

 北京市朝阳区团结湖公园2021年度决算公开
 
 
 

 

     目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 一、收入支出决算总表

 

        二、收入决算表

 

       三、支出决算表

 

       四、财政拨款收入支出决算总表

 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

       六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

       七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

       十、政府采购情况表

 

       十一、政府购买服务支出情况表

 

   第二部分 2021年度部门决算说明

 

   第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

   第四部分  2021年度部门绩效评价情况 
 
 
 

 

第一部分 2021年度部门决算报表 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算说明

 

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区团结湖公园，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位。内设财务办、办公室、园务办、工程组、游客服务中心、综治办、司机班、后勤班、保安组9个班组。主要职能。公园主要职能为园内及道路绿化养化工作，努力营造一个水清草绿，环境优美的城市园林景观，使广大市民在繁忙的工作之余，身心得到很好的调节和放松，增进群众的身心健康，创造出更大的社会效益。

 

（二）人员构成情况

 

   事业编制45人，实有人数34人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

  2021年度收、支总计3,417.40万元，比上年减少2,258.67万元减少39.79%。

 

（一）收入决算说明

 

   2021年度本年收入合计2,037.88万元，比上年减少2,249.02万元，下降52.46%，其中：财政拨款收入2,037.88万元，占收入合计的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计2,068.36万元，比上年减少2,227.50万元，下降51.85%，其中：基本支出1,150.24万元，占支出合计的55.61%；项目支出918.12万元，占支出合计的44.39%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计2,074.00万元，比上年减少2,258.67万元，下降52.13%。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,054.58万元，主要用于以下方面支出：社会保障和就业支出248.15万元，占本年财政拨款支出12.08%；卫生健康支出94.51万元，占本年财政拨款支出4.60%；节能环保支出70.67万元，占本年财政拨款支出3.44%；城乡社区支出1,605.52万元，占本年财政拨款支出78.14%；农林水支出35.74万元，占本年财政拨款支出1.74%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算248.15万元，比2021年年初预算增加25.25万元，增长10.18%。

 

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算218.07万元，比2021年年初预算增加8.42万元，增长3.86%。

 

“抚恤”2021年度决算28.35万元，比2021年年初预算增加15.11万元，增长53.30%。主要退休职工去世抚恤金支出。

 

  2、“卫生健康支出”2021年度决算94.51万元，比2021年年初预算增加12.20万元，增长12.91%。

 

 “行政事业单位医疗”2021年度决算94.51万元，比2021年年初预算增加12.20万元，增长12.91%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

  3、“节能环保支出”2021年度决算70.67万元，比2021年年初预算增加2.65万元，增长3.75%。

 

 “其他节能环保支出”2021年度决算70.67万元，比2021年年初预算增加2.65万元，增长3.75%。

 

  4、“城乡社区支出”2021年度决算1,605.52万元，比2021年年初预算减少2,276.09万元，下降141.77%。

 

 “城乡社区环境卫生”2021年度决算1,605.52万元，比2021年年初预算减少2,276.09万元，下降141.77%。

 

  5、“农林水支出”2021年度决算35.74万元，比2021年年初预算增加30.93万元，增长86.53%。

 

 “其他农林水支出”2021年度决算35.74万元，比2021年年初预算增加30.93万元，增长86.53%。主要用于业务保障经费支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 1、“城乡社区支出”2021年度决算13.78万元，比2021年年初预算增加13.78万元，增长100%。主要用于无障碍设施项目支出。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城市建设支出”2021年度决算13.78万元，比2021年年初预算增加13.78万元，增长100%。主要用于无障碍设施项目支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

  本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,150.24万元，使用政府性基金财政拨款安排支出13.79万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金，伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等、支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

  2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.34万元减少0.340万元。

 

    1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年预算下达数0万元增加（减少）0万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.34万元，减少0.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

 

3．公务用车购置及运行维护费用。2021年决算数0万元，比2021年预算下达数0万元增加（减少）0万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

  不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额658.89万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购服务支出658.77万元。授予中小企业合同金额658.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.02%。

 

四、国有资产占用情况

 

  2021年车辆6台，102.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

  五、政府购买服务支出说明

 

  2021年政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

  4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
 
   7、本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：是指政府社会保障和就业事务支出

 

210卫生健康支出：是指政府卫生健康事务支出

 

212城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出

 

213农林水支出：是指政府农林水事务支出

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 （一）绩效评价工作总体开展情况

 

北京市朝阳区团结湖公园2021年度部门整体绩效目标是为游客提供安全、优美、舒适的游园环境：持续做好疫情防控常态化工作、做好绿化养护和游客服务工作、做好生活垃圾分类工作、牢固安全思想意识，加强消防、重点领域的安全管理，持续做好资产管理工作、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全。严格执行财政资金使用管理办法。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：环境持续改进，景观效果持续提升，群众对绿化养护工作满意度达到95%以上。对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的65.75%，涉及金额603.63万元，评价结果各项指标已全部达标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

 

项目名称		2021年团结湖公园绿化养护及保洁经费
主管部门		北京市朝阳区园林绿化局					实施单位	北京市朝阳区团结湖公园
项目负责人		韩晓楠					联系电话	85963783
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		603.6281	603.6281		603.6281	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		603.6281	603.6281		603.6281	-		-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标	预算目标						实际完成情况
	为游客提供安全、优美、舒适的游园环境：持续做好疫情防控常态化工作、做好绿化养护和游客服务工作、做好生活垃圾分类工作、牢固安全思想意识，加强消防、重点领域的安全管理，持续做好资产管理工作、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全。严格执行财政资金使用管理办法。						部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：环境持续改进，景观效果持续提升，群众对绿化养护工作满意度达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展绿地养护管理作业总面积			123596.94㎡	123596.94㎡	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级			123596.94㎡	123596.94㎡	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：绿地均达到相应养护标准			12月31日前完成	12月31日前完成	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：本项目成本			603.6281万元	603.6281万元	20	20
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高			减少重复投入	减少重复投入	20	20
			指标2：
			……
		社会效益	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		服务对象满意度指标	指标1：群众对绿化工作的满意度			95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

 附件：北京市朝阳区团结湖公园2021年度决算报表